問(wèn)題已解決

建新一年的賬套，提示錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目1,（220302，個(gè)人，客戶(hù)往來(lái)），怎么處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 10:31
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小偉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)，可以截下圖看嗎
01/31 10:33
84784999
01/31 10:35
好的，截圖您看一下
小偉老師
01/31 10:38
這個(gè)客戶(hù)往來(lái)需要填輔助明細(xì)賬的，這個(gè)你填了嗎
84784999
01/31 10:40
好像沒(méi)有，怎么填？
小偉老師
01/31 10:42
你的上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，還是自己手工填的期初數(shù)據(jù)
84784999
01/31 10:44
上年結(jié)轉(zhuǎn)的，沒(méi)手填。那我是不是應(yīng)該選余額方式結(jié)轉(zhuǎn)？余額方式和明細(xì)方式有什么不同？
小偉老師
01/31 10:48
往來(lái)需要按照明細(xì)，余額可能是正負(fù)抵減后的，按照明細(xì)才能正確結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)明細(xì)呢
84784999
01/31 10:49
那我那個(gè)提示的錯(cuò)誤應(yīng)該怎么處理
小偉老師
01/31 10:49
重新結(jié)轉(zhuǎn)下，應(yīng)該是可以的
84784999
01/31 10:52
還是同樣的提示
84784999
01/31 10:54
它這個(gè)錯(cuò)誤是怎么個(gè)錯(cuò)？分錄錯(cuò)了？還是掛客戶(hù)名稱(chēng)錯(cuò)了？還是科目錯(cuò)了？
小偉老師
01/31 10:55
你們有金金蝶的客服人員聯(lián)系嗎？系統(tǒng)問(wèn)題，需要現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)程看到，才能更好解決
84784999
01/31 11:03
我們沒(méi)有遠(yuǎn)程客服。
小偉老師
01/31 11:06
余額是對(duì)上的吧？上年這個(gè)科目有明細(xì)嗎
84784999
01/31 11:12
余額是對(duì)的，那我可以不處理嗎？
小偉老師
01/31 11:13
這樣看不出來(lái)是否是系統(tǒng)漏洞，還是操作問(wèn)題，你可以繼續(xù)往下操作嗎
84784999
01/31 11:17
總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)之后，是不是就算完成新1年的建賬了，可以開(kāi)始1月的記賬了？
小偉老師
01/31 11:23
是的，沒(méi)有提示異常，就是新的一年了呢
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