問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下退上年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 17:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
01/30 17:02
84784993
01/30 17:08
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目在哪里增加
東老師
01/30 17:08
你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧？
84784993
01/30 17:08
老師，我這個(gè)科目軟件系統(tǒng)里沒(méi)有
東老師
01/30 17:08
你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧？
84784993
01/30 17:08
老師，是的
東老師
01/30 17:09
那就借銀行存款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784993
01/30 17:10
這個(gè)做過(guò)之后應(yīng)該利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)會(huì)和資產(chǎn)負(fù)債表表里的未分配利潤(rùn)一樣吧
東老師
01/30 17:11
是的，這個(gè)就是這么做就可以
84784993
01/30 17:15
我之前做的1借銀行存 款? 貸應(yīng)交稅費(fèi)? 2結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸前年損益調(diào)整? 3借前年損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784993
01/30 17:16
我這樣做不對(duì)吧，這樣我做的就不一樣
84784993
01/30 17:17
謝謝老師
東老師
01/30 17:17
對(duì)，你直接按照我說(shuō)的這么做就行
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