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問題已解決
公司收入都是還未開票提前計提的，但這月開票結(jié)算時對方把我們應(yīng)該收到的錢扣掉了一部分，這部分費(fèi)用是我們公司原先應(yīng)該給別人支付的，但對方幫我們支付了，現(xiàn)在開票結(jié)算時扣掉了這部分費(fèi)用 那我應(yīng)該怎么做賬
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你好，你是之前做了無票收入還是怎么了？
01/30 15:31
84785029 
01/30 15:36
對 就是做了無票收入 增值稅都做進(jìn)去了 所以現(xiàn)在對方把那費(fèi)用一減我應(yīng)收這些都能對上 就是增值稅會多出來?
郭老師 
01/30 15:36
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)
借應(yīng)收賬款，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785029
01/31 10:42
我們服務(wù)已完成，但發(fā)票未開具，款也沒收到，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們應(yīng)該在下月按照開票金額來確定收入，還是這個月就可以提前做未開票收入
郭老師
01/31 10:43
好，當(dāng)月完成的，當(dāng)月確認(rèn)收入，不管開不開發(fā)票。
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