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完整分錄怎么做 ，稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好 你這個開了紅字發(fā)票 沖銷的分錄是對的呀
01/30 14:52
84785003 
01/30 14:55
稅費不知道怎么做
84785003
01/30 14:55
因為有留底了稅額了 ，不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
王璐璐老師 
01/30 14:56
進(jìn)項多，銷項少，而且上期還有留抵稅額，這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
84785003
01/30 14:57
是因為負(fù)數(shù)發(fā)票收入 比當(dāng)期的銷項發(fā)票收入多
王璐璐老師
01/30 14:58
你好? 你這個情況在我們這里是不能自己申報納稅的 你先問問你們的稅務(wù)局這樣可以自己報稅不
84785003
01/30 15:00
這樣做是嗎
84785003
01/30 15:01
就是稅務(wù)局自動生成的報表
王璐璐老師
01/30 15:02
你好，是這么做的哈
84785003
01/30 15:03
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
王璐璐老師
01/30 15:05
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
結(jié)轉(zhuǎn)時
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
王璐璐老師
01/30 15:27
? 加油? 等你的好評哦
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