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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是家具商場，商戶的租金一個(gè)商鋪不用了有剩余租金現(xiàn)剩余的7070.16轉(zhuǎn)入另一個(gè)在用的商鋪?zhàn)饨鹪撛趺醋龇咒洠?/p>
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借預(yù)收賬款A(yù)公司
貸預(yù)收賬款B公司
借預(yù)收賬款B公司
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，需要出一個(gè)委托書，B公司委托a公司付款。
01/30 09:46
84784952 
01/30 09:47
我們收到租金的時(shí)候直接確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入，沒有走預(yù)收
郭老師 
01/30 09:49
哦，那是掛著應(yīng)收賬款嗎？那把預(yù)收賬款B公司改成應(yīng)收賬款，第二個(gè)分錄不用做。
84784952
01/30 09:51
原來收到租金是借.銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在是這筆轉(zhuǎn)入另一個(gè)商鋪的租金
郭老師
01/30 09:53
借應(yīng)收賬款a，公司負(fù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款B、公司
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784952
01/30 13:15
原來收到a商戶的租金是借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在a商戶的租金轉(zhuǎn)入b商戶，是不是借：主營業(yè)務(wù)收入a，貸：主營業(yè)務(wù)收入b
郭老師
01/30 13:17
可以的，可以這么做的。
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