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問題已解決
B公司：到2023年12月31日止 B公司欠王總工資：159719.12元 B公司欠王總私人款：72500元 A公司欠B公司借款：239821.58元 A公司：到2023年12月31日止 備用金余額：26895.32元 王總欠A公司借款：99100元 A公司和B公司是同一個老板王總，想問下老師相抵后是誰欠誰的錢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個公司是獨立的，不管公司老板是誰，都要獨立計算，稍后給你處理方法
01/29 18:45
言-老師 
01/29 18:54
這個最好不要直接抵消，B公司正常支付借款與工資給王總，付款后王總再去還A公司的款
84784954 
01/29 19:03
可以呀，你把兩公司具體分錄列示下
言-老師
01/29 19:05
你是說還款的分錄嗎，上面A公司的備用金是付給王總的嗎
84784954
01/29 19:08
是的，備用金是轉(zhuǎn)給王總的
言-老師
01/29 19:13
A公司1。支付工資:借? 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2.借? 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
B公司 備用金與借款分錄? ?借? 銀行存款? ?貸? ?其他應(yīng)收款?
84784954
01/29 19:19
其他的分錄呢
84784954
01/29 19:21
老板想把A公司清賬不做了
言-老師
01/29 19:25
AB公司的往來正常付就可以了，A公司欠B公司借款：239821.58元
如果A公司最后賬上可以支付B公司的欠款就付清余款，在辦完注銷手續(xù)后付到股東賬戶
如果不夠還款就能全部付到B公司
84784954
01/29 20:09
可以幫忙寫下分錄嗎？謝謝！
言-老師
01/29 20:11
A公司，借：其他應(yīng)付款-B公司??239821.58? 貸：銀行存款，注銷以后不需要再做賬了
84784954
01/29 22:51
銀行存款沒錢，怎么平這筆
言-老師
01/29 23:02
沒錢就不平了，B公司做壞賬處理就可以了
84784954
01/30 15:40
可不可以不回答我的問題，我想聽聽其他老師的見解
言-老師
01/30 15:41
是這個問題嗎，不好意思，這個上面不顯示出題人名稱
84784954
01/30 15:42
既然我還在問，那就說明問題沒得到更好的解答
84784954
01/30 15:43
總之我也很感謝您
言-老師
01/30 15:43
如果是這題的話，別的老師看不到，你的回復(fù)只能我看到，你要問其他老師還要重新出題
84784954
01/30 15:49
我剛才重新問了以為還是你回復(fù)，是我看錯了。思誼，對不起
言-老師
01/30 15:51
沒關(guān)系，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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