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老師，您好，12月工資表里，補(bǔ)繳了A員工11月的社保，在12月工資里表，他11月個人是237.7元社保費(fèi)，7.71元的滯納金，合計是245.41元，都放在應(yīng)稅前扣了，所以導(dǎo)致沒申報237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的，現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢？12月當(dāng)時按工資表里的計提了。也就是沒有申報補(bǔ)繳的社保。
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你好，12月份的社保正常繳納計提了嗎？
01/29 18:43
84784956 
01/30 10:45
您好，12月的交不上去，是補(bǔ)的11月的社保，在12月的工資表沒有申報，放在應(yīng)稅前扣除了， 我有計提補(bǔ)繳11月社保的?，F(xiàn)在要怎么調(diào)整這個賬務(wù)呢，正常應(yīng)該是放在應(yīng)稅后，而且要申報這個社保的
耿老師 
01/30 10:48
你好！原分錄紅字沖回做正確藍(lán)字，如果跨年用以前年度損益調(diào)整科目代替原科目里面的損益類科目
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