00:10:00
問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅，跟未交增值稅是啥意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是增值稅一般納稅人銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額，代表需要繳納的增值稅稅款金額。
01/29 15:55
劉艷紅老師 
01/29 15:56
未交增值稅指“應(yīng)交稅費”科目的“未交增值稅”二級明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
84785030 
01/29 15:58
老師，未認(rèn)證進(jìn)項是不是說，還沒計入進(jìn)項稅額嗎？
劉艷紅老師
01/29 15:59
是的，是的，就是這個意思
84785030
01/29 16:03
是不是未交增值稅可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？
劉艷紅老師
01/29 16:05
未交增值稅轉(zhuǎn)到銀行存款了，交了就沒了
84785030
01/29 16:16
你看我這個轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方為零是不是就是不用交？
劉艷紅老師
01/29 16:22
貸方有余額就是要交的
84785030
01/29 16:29
那我未交增值稅貸方有余額就是要交稅是吧？
劉艷紅老師
01/29 16:30
是的，是的，就是這個意思的
84785030
01/29 16:34
但是我這個未交增值稅里面每月都交稅了，為啥還有余額呢！
劉艷紅老師
01/29 16:37
那說明這個做錯了，和你實際交的金額不一樣
84785030
01/29 16:37
這能調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
01/29 16:37
你調(diào)平就可以了，通過營業(yè)外收支這個科目
84785030
01/29 16:38
好的，可以做到營業(yè)外收入是嗎？
劉艷紅老師
01/29 16:42
可以的，這個調(diào)平就可以了
閱讀 276
描述你的問題，直接向老師提問
184
意見反饋
