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問(wèn)題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅，跟未交增值稅是啥意思？
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您好，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是增值稅一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額，代表需要繳納的增值稅稅款金額。
01/29 15:55
劉艷紅老師 
01/29 15:56
未交增值稅指“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的“未交增值稅”二級(jí)明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
84785030 
01/29 15:58
老師，未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不是說(shuō)，還沒(méi)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
劉艷紅老師
01/29 15:59
是的，是的，就是這個(gè)意思
84785030
01/29 16:03
是不是未交增值稅可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？
劉艷紅老師
01/29 16:05
未交增值稅轉(zhuǎn)到銀行存款了，交了就沒(méi)了
84785030
01/29 16:16
你看我這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方為零是不是就是不用交？
劉艷紅老師
01/29 16:22
貸方有余額就是要交的
84785030
01/29 16:29
那我未交增值稅貸方有余額就是要交稅是吧？
劉艷紅老師
01/29 16:30
是的，是的，就是這個(gè)意思的
84785030
01/29 16:34
但是我這個(gè)未交增值稅里面每月都交稅了，為啥還有余額呢！
劉艷紅老師
01/29 16:37
那說(shuō)明這個(gè)做錯(cuò)了，和你實(shí)際交的金額不一樣
84785030
01/29 16:37
這能調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
01/29 16:37
你調(diào)平就可以了，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支這個(gè)科目
84785030
01/29 16:38
好的，可以做到營(yíng)業(yè)外收入是嗎？
劉艷紅老師
01/29 16:42
可以的，這個(gè)調(diào)平就可以了
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