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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，支付個(gè)個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)，需要申報(bào)個(gè)稅嘛，那做賬嘛，沒有發(fā)票，費(fèi)用是不是匯算調(diào)增
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你好，這個(gè)勞務(wù)費(fèi)具體是多少錢呢？
01/29 10:29
84784952 
01/29 10:29
公司招人干活支付的費(fèi)用
東老師 
01/29 10:30
如果說(shuō)他這個(gè)費(fèi)用超過500元了，就得需要發(fā)票了如果說(shuō)沒有發(fā)票不能稅前扣除的
84784952
01/29 10:32
我知道，現(xiàn)在是個(gè)人需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嘛
84784952
01/29 10:32
那需要做做賬嘛
東老師
01/29 10:33
比如說(shuō)他沒有超過800元就不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅，也不用代繳，如果說(shuō)他超過了800元，則需要代扣代繳個(gè)稅
東老師
01/29 10:33
產(chǎn)生了個(gè)稅肯定是需要做賬的
84784952
01/29 10:34
那怎么做賬啊
84784952
01/29 10:35
他這個(gè)不是做了管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)用了嘛
東老師
01/29 10:36
舉個(gè)例子 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 借應(yīng)付職工薪酬20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20
84784952
01/29 10:36
勞務(wù)費(fèi)不能做費(fèi)用，匯算還要調(diào)增啊
東老師
01/29 10:36
勞務(wù)費(fèi)可以作為費(fèi)用，但是你得取得相應(yīng)的發(fā)票會(huì)算清繳的時(shí)候才不用納稅調(diào)整
84784952
01/29 11:13
我知道，我的意思交了的個(gè)稅怎么做賬，我這不是因?yàn)楦读藗€(gè)人勞務(wù)費(fèi)，所以需要申報(bào)勞務(wù)所得嘛，那意思就是按照我做的，管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)，然后支付的個(gè)稅不用做了
84784952
01/29 11:14
老師，2月開進(jìn)來(lái)的發(fā)票可以抵扣一月開的銷項(xiàng)發(fā)票嘛
東老師
01/29 11:15
2月開進(jìn)來(lái)的發(fā)票不可以抵扣一月開的銷項(xiàng)發(fā)票
東老師
01/29 11:16
個(gè)稅如果是公司承擔(dān)的話，直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以
84784952
01/29 11:19
根據(jù)流水來(lái)做對(duì)嗎
東老師
01/29 11:20
對(duì)，根據(jù)流水來(lái)做賬就會(huì)
84784952
01/29 11:24
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款嘛
東老師
01/29 11:24
對(duì)，沒錯(cuò)，做賬的話是這么做的
84784952
01/29 11:24
這個(gè)是10月支付，11月申報(bào)對(duì)嗎
東老師
01/29 11:24
對(duì)，就是這個(gè)時(shí)間申報(bào)的
84784952
01/29 14:25
老師，缺20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是按照我這個(gè)交增值稅，附加稅怎么算
84784952
01/29 14:32
增值稅加附加稅大概交200000/1.06?6%+(200000/1.06?6%)?12%大概12680左右嘛
東老師
01/29 14:34
對(duì)，沒錯(cuò)的，是這么算的
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