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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：我們是農(nóng)業(yè)公司也是自產(chǎn)自銷的豬，我們開具了專票9%的 我們又開了自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票，還開具免稅的普通發(fā)票。針對(duì)我們開具的自產(chǎn)自銷的專票9%，進(jìn)項(xiàng)是按照比例抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 如果我們也取得自產(chǎn)自銷的發(fā)票是不是也可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
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針對(duì)9%的專用發(fā)票，分別核算的這一部分取得的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。
2024 01/29 09:46
玲老師 
2024 01/29 09:46
用于你免稅項(xiàng)目的取得進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣。
84785024 
2024 01/29 12:04
這個(gè)我知道，我問的是 如果我們單位也取得自產(chǎn)自銷的發(fā)票 也可以計(jì)算作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
玲老師
2024 01/29 12:05
可以呀，用于一般計(jì)稅項(xiàng)目的就可以計(jì)算扣除。
84785024
2024 01/29 12:06
我們分不清 就按照計(jì)算按照比例抵扣 我們?nèi)〉米援a(chǎn)自銷的發(fā)票可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)基數(shù)抵扣不？
玲老師
2024 01/29 12:07
可以的，按照比例抵扣就行。
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