問題已解決

老師,請問員工工資有一部分是12月發(fā)的施工單位代發(fā)的,但是我們沒有入賬申報(bào),我們可以不可以補(bǔ)做在1月份里申報(bào)?

84785014| 提問時(shí)間:01/28 18:15
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言-老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
企業(yè)做賬應(yīng)該遵從權(quán)責(zé)發(fā)生制,代發(fā)工資也應(yīng)該在對應(yīng)所屬期內(nèi)計(jì)提申報(bào)
01/28 18:16
84785014
01/28 18:18
那現(xiàn)在怎么處理?
言-老師
01/28 18:21
金額大的話需要更正申報(bào)12月個(gè)稅系統(tǒng),補(bǔ)做12月的工資計(jì)提科目
84785014
01/28 18:27
10萬,8個(gè)人,這幾個(gè)人之前沒有申報(bào)過,現(xiàn)在更正申報(bào),人加不進(jìn)去吧?
言-老師
01/28 18:29
如果是增加不了,可以選擇申報(bào)年終獎(jiǎng)金
84785014
01/28 18:33
申報(bào)年終獎(jiǎng)金的話,稅率是多少?
言-老師
01/28 18:34
如果是3.6萬以內(nèi)的就是3%的稅率
84785014
01/28 18:54
是放在全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
言-老師
01/28 18:57
是的,可以放在全年一次性獎(jiǎng)金,而全年一次性獎(jiǎng)金報(bào)表針對同一個(gè)納稅人一個(gè)納稅年度內(nèi)只允許申報(bào)一次
84785014
01/28 20:13
但是我一點(diǎn)開全年一次性獎(jiǎng)金收入就顯示您本月2023年12月數(shù)據(jù)已經(jīng)申報(bào),不能修改明細(xì)數(shù)據(jù)
言-老師
01/28 20:16
也要更正的,現(xiàn)在也不是申報(bào)期,申報(bào)也是在12月里一起申報(bào)
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