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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工給公司墊錢買東西，然后回來公司報(bào)銷墊付，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：費(fèi)用、成本
貸：銀行存款
01/28 16:07
84784998 
01/28 16:18
老師，不用通過其他應(yīng)付款過渡嗎
84784998
01/28 16:19
為啥代賬公司拿回來的賬都是通過掛法人其他應(yīng)付款過度啊
小菲老師 
01/28 16:20
同學(xué)，你好
可以不通過其他應(yīng)付款
沒有發(fā)票，用其他應(yīng)付款
84784998
01/29 11:03
12月份幾開開出的金額為20164專票 已經(jīng)都繳稅了，1月份對方要求重開，金額減少了1280元，要怎么做分錄了
84784998
01/29 11:03
現(xiàn)在的金額為18914
小菲老師
01/29 11:03
同學(xué)，你好
先開具紅字發(fā)票，分錄是把之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)
84784998
01/29 11:06
我們之前是在放代賬公司做賬的，現(xiàn)在出來了，我的啟初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款錄入的是18917
小菲老師
01/29 11:06
同學(xué)，你好
應(yīng)收賬款錄入之前開票的金額
84784998
01/29 11:58
憑證已經(jīng)都錄入了，我現(xiàn)在還可以直接改期初數(shù)據(jù)嗎
84784998
01/29 11:58
會不會改了不平了
小菲老師
01/29 12:00
同學(xué)，你好
那改不了期初了
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