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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
我是小規(guī)模納稅人，財(cái)務(wù)軟件中，2023年第一季度，第二季度，第三季度的資產(chǎn)合計(jì)小于負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)，到時(shí)候第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)又等于負(fù)債和所有者權(quán)益。我怎么操作，才能查出來原因呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是導(dǎo)出季末的科目余額表負(fù)債表的各科目核對(duì)，哪個(gè)科目的金額不對(duì)就是錯(cuò)了，這樣找原因的
01/28 11:25
84784969 
01/28 11:26
找出來了，要怎么調(diào)帳
84784969
01/28 11:26
2023年第四季度已經(jīng)在電子稅務(wù)局報(bào)稅了。如果調(diào)整賬的話，我要在幾月份調(diào)整
84784969
01/28 11:28
還是說，可以分別在2023年的第一季度，第二季度，第三季度分別調(diào)賬，然后再去稅務(wù)大廳更正我的報(bào)表嗎
廖君老師 
01/28 11:28
您好，這個(gè)根本不用調(diào)賬，是我們負(fù)債表沒有做對(duì)，
84784969
01/28 11:29
什么意思，我沒明白
84784969
01/28 11:30
是財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表不平
84784969
01/28 11:31
比如我的2023年1月份數(shù)據(jù)錯(cuò)了，那我直接在財(cái)務(wù)軟件的1月份憑證調(diào)整數(shù)據(jù)。然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)益？
廖君老師
01/28 11:35
您好，負(fù)債表就是根據(jù)科目余額表做的，沒有平就是這個(gè)負(fù)債生成出錯(cuò)了
1?是的，要反結(jié)賬到1月份哦
84784969
01/28 11:37
也就是從，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表不平，那么我就要從1月份開始，排查
廖君老師
01/28 11:38
您好，其實(shí)直接找財(cái)務(wù)軟件的客服就可以了，是他們負(fù)債表公式?jīng)]設(shè)置好，就是賬錯(cuò)了，也不會(huì)涉及到負(fù)債表不平的情況
84784969
01/28 11:39
好的，謝謝
廖君老師
01/28 11:45
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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