問(wèn)題已解決

老師，2020年期初建賬目的時(shí)候，待抵扣進(jìn)項(xiàng)借方少計(jì)提了664元。現(xiàn)在2023才發(fā)現(xiàn)，要怎么調(diào)整？？然后我現(xiàn)在系統(tǒng)余額跟手頭可以抵扣的發(fā)票對(duì)比少了85元。腰怎么辦啊

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/28 10:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您期初至少2個(gè)科目才能平資產(chǎn)負(fù)債表
2024 01/28 10:18
84785042
2024 01/28 10:18
老師您說(shuō)具體好嗎，真誠(chéng)請(qǐng)教萬(wàn)查了好幾天才找出來(lái)現(xiàn)在不會(huì)調(diào)整
84785042
2024 01/28 10:20
少計(jì)提的664分錄怎么寫(xiě) 然后現(xiàn)在系統(tǒng)少的85分錄怎么寫(xiě)
小林老師
2024 01/28 10:24
少計(jì)提的664分錄，那您補(bǔ)計(jì)提，是賬與納稅申報(bào)表差異？
84785042
2024 01/28 10:27
就是截止2023年我手頭只剩下一張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣是1500多，應(yīng)該腰跟系統(tǒng)待抵扣余額一致才對(duì)是不是。。但是我系統(tǒng)余額只有700多，我現(xiàn)在找到原因是我2020年期初建帳的時(shí)候有些進(jìn)項(xiàng)漏了做進(jìn)去?，F(xiàn)在就是要把漏的六百多補(bǔ)進(jìn)去
小林老師
2024 01/28 10:29
那就找到漏的發(fā)票，根據(jù)發(fā)票做補(bǔ)充記賬
84785042
2024 01/28 10:31
做到2023年是嗎，那做完之后，我剛才碩還少了85，這個(gè)85要怎么處理
84785042
2024 01/28 10:31
如果票沒(méi)有了怎么辦？因?yàn)槿昵傲?/div>
小林老師
2024 01/28 10:31
是的，可以做23年，用以前年度損益調(diào)整，少85還得繼續(xù)找差異發(fā)票
84785042
2024 01/28 10:32
就是借待抵扣，貸應(yīng)付，借應(yīng)付，貸以前年度嗎
84785042
2024 01/28 10:32
可是我真的找不到了85，好幾天了
小林老師
2024 01/28 10:32
這個(gè)是不可以的，這樣就影響損益了
小林老師
2024 01/28 10:33
先確認(rèn)差異原因后再說(shuō)
84785042
2024 01/28 10:33
那要怎么寫(xiě)啊老師你能不能簡(jiǎn)單幫我列一下順序
84785042
2024 01/28 10:34
你不是說(shuō)用以前年度調(diào)整嗎，直接借待抵扣664，貸以前年度664嗎
84785042
2024 01/28 10:35
差異原因664就是2020年的票漏做進(jìn)去，這個(gè)有找到的進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的，
小林老師
2024 01/28 10:36
是根據(jù)差異原因，如果是發(fā)票遺漏，那就補(bǔ)充記錄發(fā)票影響損益，不是進(jìn)項(xiàng)稅影響損益
84785042
2024 01/28 10:37
發(fā)票影響損益，分錄怎么寫(xiě)，而且老師帶抵扣為什么會(huì)影響損益呢，
84785042
2024 01/28 10:37
我只是拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有抵扣，計(jì)提放著，怎么會(huì)影響損益
小林老師
2024 01/28 10:42
您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅有差異，大概率是因?yàn)榘l(fā)票入賬不全，即損益沒(méi)有全部
84785042
2024 01/28 10:43
664分錄可以直接借帶抵扣664，貸以前年度664嗎
84785042
2024 01/28 10:43
最后一個(gè)問(wèn)題老師85找不到怎么辦
小林老師
2024 01/28 10:47
您好，1需要根據(jù)差異確認(rèn)調(diào)整分錄，除非以前把進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣直接計(jì)入損益，2那就不確認(rèn)了
84785042
2024 01/28 10:48
搞不懂還是不會(huì)寫(xiě)
小林老師
2024 01/28 10:55
是多抵扣還是少抵扣，差異是什么原因？把納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)與賬套數(shù)據(jù)逐月核對(duì)，確認(rèn)差異
84785042
2024 01/28 10:57
老師 我說(shuō)了這么久你壓根沒(méi)懂
84785042
2024 01/28 10:59
待抵扣你不知道嗎， 就是我們拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候 這張票先不抵扣， 就借待抵扣， 等到實(shí)際認(rèn)證的是 再借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸沖銷(xiāo)待抵扣。 現(xiàn)在我系統(tǒng)剩下沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票余額是700多， 但是我實(shí)際手頭還有一張1500的稅額沒(méi)有抵扣， 那不是系統(tǒng)少了六百多， 這個(gè)六百多 是因?yàn)? 建賬的時(shí)候 有些發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額漏計(jì)提了 就是這么個(gè)事情
小林老師
2024 01/28 11:02
1待抵扣進(jìn)項(xiàng)借方少計(jì)提了664元，如果是納稅多申報(bào)了，那就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，否則就找到發(fā)票補(bǔ)充做賬
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