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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，要把A公司2023年的應(yīng)收應(yīng)付合并到B公司，1月份合并，怎么做分錄不影響本月利潤(rùn)了？
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你好
需要b代收代付還是啥意思
01/27 07:29
84785039 
01/27 07:49
是一個(gè)老板的兩家公司，A公司已停產(chǎn)目前只有應(yīng)收應(yīng)付，B公司生產(chǎn)產(chǎn)品供AB兩家公司銷售，老板想合并做賬（內(nèi)賬），想從今年2月份開始合并，怎么做分錄，A公司的舊賬不影響本期利潤(rùn)了？
郭老師 
01/27 07:53
應(yīng)收應(yīng)付金額一樣的
借應(yīng)付帳款貸應(yīng)收賬款
就沒有余額了
不影響利潤(rùn)
你看下余額是不是一樣的
84785039
01/27 07:55
這樣不行哦，因?yàn)閼?yīng)收賬款還是要收回的
84785039
01/27 07:55
該付的款還是要付
郭老師
01/27 08:05
都給b公司不是嗎
上面是a的
然后
b做賬務(wù)處理不就可以了
a清理了
b借應(yīng)收
貸應(yīng)付
這樣不就有余額了
收回來借銀行存款貸應(yīng)收賬款
這樣應(yīng)收沒余額
借應(yīng)付帳款貸銀行存款
應(yīng)付沒有余額了
84785039
01/27 08:22
不是這個(gè)意思
84785039
01/27 08:22
你這樣應(yīng)收應(yīng)付互沖了
郭老師
01/27 08:23
因?yàn)锳公司已經(jīng)做了收入和成本
b公司還能走一遍嗎
郭老師
01/27 08:24
你們是內(nèi)賬
不需要重復(fù)做的
84785039
01/27 08:44
A公司沒有賬，只有應(yīng)收應(yīng)付賬，現(xiàn)在就是想并到B公司，但不要影響今年的利潤(rùn)，老板是說以前的不管了，算出合并后的利潤(rùn)就行了
郭老師
01/27 08:47
b公司
就做這個(gè)
借應(yīng)收賬款，明細(xì)科目
貸應(yīng)付帳款明細(xì)科目
84785039
01/27 09:50
懂了，謝謝老師
郭老師
01/27 09:51
不用客氣，工作愉快。
84785039
01/27 10:00
老師，這樣不是對(duì)沖，是應(yīng)收應(yīng)付同時(shí)增加？
郭老師
01/27 10:02
對(duì)呀，是呀，你不是以后準(zhǔn)備收錢付錢。
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