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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司車輛報(bào)廢了，保險(xiǎn)公司說重新賠一輛車，那我之前的車折舊怎么操作
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你好，這個(gè)做固定資產(chǎn)清理。
01/26 13:21
84784952 
01/26 14:38
怎么處理
84784952
01/26 14:40
對方開進(jìn)來的勞務(wù)派遣專票能抵扣嘛
宋生老師 
01/26 14:41
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)A車輛
然后借固定資產(chǎn)B車輛
貸固定資產(chǎn)清理
營業(yè)外收入
84784952
01/26 14:43
保險(xiǎn)公司還沒賠，是什么時(shí)候賠了在做清理嘛，現(xiàn)在還是折舊嘛
宋生老師
01/26 14:44
你好，是的，你等賠了再做。
84784952
01/26 14:45
好的，對方開進(jìn)來的勞務(wù)派遣專票能抵扣嘛
宋生老師
01/26 14:46
你好，你是一般納稅人就可以抵扣。
84784952
01/26 18:24
老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅，是不是就是0申報(bào)？
84784952
01/26 19:05
老師，暫估太大，導(dǎo)致申報(bào)不了，怎么操作，不是真實(shí)的暫估，是不是可以當(dāng)年必須紅沖掉
宋生老師
01/26 19:54
你好！不是0申報(bào)。而是留底
另外暫估不能估進(jìn)項(xiàng)
84784952
01/26 20:03
管理費(fèi)用暫估，不是真實(shí)的是不是當(dāng)年需要紅沖掉，沒有紅沖，匯算直接調(diào)增也可以嘛
宋生老師
01/27 08:33
你好。是的，這兩種方式都可以。
84784952
01/27 09:38
直接調(diào)增，賬上不用管了嘛
宋生老師
01/27 11:20
您好，是這樣，虛假的業(yè)務(wù)賬上要紅沖，如果已經(jīng)在季度預(yù)交的時(shí)候扣除了，需要匯算清繳調(diào)增利潤
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