問題已解決

老師好, 公司既有應稅業(yè)務也有免稅業(yè)務(技術服務免稅項目),因開展業(yè)務取得的進項,無法將進項明確劃分是屬于應稅項目或免稅項目,如何處理。

84785046| 提問時間:01/26 11:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
01/26 11:44
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