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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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是的，對(duì)的，是這么做的。
01/26 11:06
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請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)”填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表，是季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)的填寫(xiě)第一欄（征收率3%）嗎？ 季度銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的填寫(xiě)第四欄免稅銷售額那嗎？
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小規(guī)模按1%征收，怎么填申報(bào)表？
小微企業(yè)，未達(dá)起征點(diǎn)，之前直接填第9欄（四）免征銷售額和第10欄小微企業(yè)，現(xiàn)在填上去還是顯示3%的征收率
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老師小規(guī)模開(kāi)具的3%征收率的收入填到第一欄嗎？還是3和1的都填10欄！未超30萬(wàn)
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小規(guī)模差額納稅征收率5%，增值稅申報(bào)表主表第4欄是不含稅銷售額，第15欄本期應(yīng)納稅額=第4欄*5%，但實(shí)際上要交的應(yīng)納稅額=差額*5%，且銷售額小于45W可免稅，那在主表、附表、減免表中該怎么填列？
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申報(bào)失敗
失敗原因說(shuō)明：增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)（小規(guī)模納稅人）:表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息：主表“本期數(shù)\\服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列第19欄“本期免稅額”應(yīng)在第9欄“免稅銷售額”×征收率3%與第9欄“免稅銷售額”×征收率5%之間。
重新申報(bào)
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
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