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問題已解決
商貿(mào)公司一般納稅人，我當(dāng)月購進商品入庫，有些沒有收到對方開具發(fā)票，借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款，那月末做結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理，發(fā)票次月才有
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你好，按照你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
2024 01/25 13:31
郭老師 
2024 01/25 13:32
發(fā)票到了之后，你在紅沖之前的再做發(fā)票
84784952 
2024 01/25 13:34
好的 就是次月收到發(fā)票就把上個月成本結(jié)轉(zhuǎn)金額做成負數(shù)紅沖，這個月按照發(fā)票在重新做實際成本結(jié)轉(zhuǎn)對不
郭老師
2024 01/25 13:35
先沖暫估入庫，再沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后再做發(fā)票的入庫，然后再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
84784952
2024 01/25 13:37
好的 那我分四張憑證做，便于后期好查賬
郭老師
2024 01/25 13:37
對的，是的，是這么做的。
84784952
2024 01/25 13:38
感謝 郭老師
郭老師
2024 01/25 13:40
不用客氣，工作愉快。
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