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問題已解決
商貿公司一般納稅人，我當月購進商品入庫，有些沒有收到對方開具發(fā)票，借 庫存商品 貸應付賬款，那月末做結轉成本怎么處理，發(fā)票次月才有
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，按照你暫估的來結轉，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。
01/25 13:31
郭老師 
01/25 13:32
發(fā)票到了之后，你在紅沖之前的再做發(fā)票
84784952 
01/25 13:34
好的 就是次月收到發(fā)票就把上個月成本結轉金額做成負數紅沖，這個月按照發(fā)票在重新做實際成本結轉對不
郭老師
01/25 13:35
先沖暫估入庫，再沖結轉的成本，然后再做發(fā)票的入庫，然后再結轉發(fā)票的成本。
84784952
01/25 13:37
好的 那我分四張憑證做，便于后期好查賬
郭老師
01/25 13:37
對的，是的，是這么做的。
84784952
01/25 13:38
感謝 郭老師
郭老師
01/25 13:40
不用客氣，工作愉快。
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