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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們付給代理公司一筆海關(guān)罰款，代理公司對(duì)公付給海關(guān)，海關(guān)把發(fā)票收據(jù)開(kāi)了代理公司的名頭，現(xiàn)在我可以用代理公司的這個(gè)發(fā)票收據(jù)復(fù)印件入賬嗎？
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你好，你拿著復(fù)印件沒(méi)法稅前扣除的。
01/25 09:46
84784950 
01/25 09:49
代理公司不給我們開(kāi)發(fā)票，只給了一個(gè)收據(jù)，這個(gè)收據(jù)能做稅前扣除嗎？
郭老師 
01/25 09:50
不可以的，沒(méi)法稅前扣除。
84784950
01/25 09:51
這張收據(jù)可以入賬做營(yíng)業(yè)外支出嗎？
郭老師
01/25 09:52
可以的，可以做的，正常做賬就行，這個(gè)不影響。
84784950
01/25 09:53
做營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳的時(shí)候這筆罰款需要調(diào)增嗎？
郭老師
01/25 09:54
對(duì)的對(duì)的，因?yàn)槟氵@個(gè)沒(méi)有發(fā)票，需要納稅調(diào)增。
84784950
01/25 10:01
但是我們23年第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)預(yù)交了，是不是5月份匯算清繳的時(shí)候這筆罰金調(diào)納稅調(diào)增，還要再交企業(yè)所得稅呀？
郭老師
01/25 10:01
對(duì)的，是的，如果調(diào)增之后你有盈利的需要補(bǔ)稅。
84784950
01/25 10:10
好的，謝謝老師
郭老師
01/25 10:12
不用客氣，工作愉快。
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