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代扣代繳增值稅能當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，怎么做賬
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代扣代繳增值稅能當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
具體什么業(yè)務(wù)？發(fā)票抬頭是你們公司？
01/24 13:08
84785002 
01/24 13:13
我們公司是要向國(guó)外公司支付服務(wù)費(fèi)，給他們代扣代繳增值稅
84785002
01/24 13:13
代扣代繳增值稅是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的對(duì)吧
小菲老師 
01/24 13:13
同學(xué)，你好
可以抵扣的
84785002
01/24 13:18
抵扣完之后，會(huì)計(jì)上整體是怎么做分錄呢？
小菲老師
01/24 13:21
確認(rèn)境外費(fèi)用時(shí)：
借：成本或費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
計(jì)提應(yīng)代扣代繳稅金：
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅
繳納代扣稅費(fèi)時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅
貸：銀行存款
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