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請問老師 上期重分類的增值稅留抵稅額，1月份轉回到什么科目
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您的重分類是指哪里的重分類？
2024 01/24 10:38
84785020 
2024 01/24 10:50
12月把留抵的進項稅重分類到其他流動資產了，1月調回來
玲老師 
2024 01/24 10:54
你好，那只是報表重分類賬務處理沒有變化的。
玲老師
2024 01/24 10:54
然后報表不用調整，是按照這一期數(shù)據(jù)實際情況再填寫了上一期的不用調整。
84785020
2024 01/24 10:58
1月賬務處理是調回到應交增值稅/進項稅額嗎
玲老師
2024 01/24 10:59
你好不調 原來也沒調賬呀 是報表重分類 .也不是會計賬調整? ??
84785020
2024 01/24 11:02
原來是調賬后報表才重分類的
玲老師
2024 01/24 11:04
那你原來的分錄咋寫的？
玲老師
2024 01/24 11:04
首先來說你這個是處理是錯誤的，充分類是指報表重分類。
84785020
2024 01/24 11:06
因為目前用的兩個財務系統(tǒng)，報表取數(shù)規(guī)則不一致，為了保持一致調整的
玲老師
2024 01/24 11:07
那你要說你原來調整的分錄我才知道你現(xiàn)在怎么寫。
84785020
2024 01/24 11:11
12月是借：其他流動資產/增值稅留抵稅額，貸：應交稅費/應交增值稅/轉出多交增值稅
玲老師
2024 01/24 11:14
那你就把結轉這個分錄紅沖就可以了，因為不需要結轉。
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