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老師我想問問去年的法律顧問合同支付的3萬，已開發(fā)票3萬，合同終止需要退款1萬，發(fā)票是紅沖再開2萬嗎
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你好同學，是這樣操作的
01/23 17:26
84784988 
01/23 17:28
當時對方開的專票，我這邊也認證了，需要如何操作，賬務(wù)處理
小同老師 
01/23 17:32
你好，直接按照原分錄做相反分錄，稅那里，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），再按照新開的發(fā)票重新入賬，申報時原紅沖發(fā)票做進賬轉(zhuǎn)出
84784988
01/23 17:36
我這邊需要發(fā)起紅字信息，那當時費用1萬影響利潤表嗎？需要調(diào)增嗎？
小同老師
01/23 17:39
看下你是小企業(yè)會計準則還是企業(yè)的，小企業(yè)就就在今年調(diào)一下就行，在今年費用減少，企業(yè)的你就走以前年度損益調(diào)整，別影響今年利潤
84784988
01/23 17:43
小企業(yè)會計準則，當時用的稅控盤開的紙質(zhì)的，現(xiàn)在能用稅務(wù)局服務(wù)平臺錄入紅字信息嗎
小同老師
01/23 17:48
你好同學，這個不太清楚，你可以進系統(tǒng)里面看一下能不能查到相應(yīng)發(fā)票，小企業(yè)的你按實際的在當年的帳上做處理就沖銷處理就可以了
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