問(wèn)題已解決

老師，去年的收入忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，今年如何會(huì)計(jì)處理？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 15:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
直接反結(jié)賬回去做賬
01/23 15:16
84784988
01/23 15:18
老師，年報(bào)都已經(jīng)出了，怎么反結(jié)賬啊
家權(quán)老師
01/23 15:20
報(bào)了也得更正申報(bào)的哈，還沒(méi)匯算的
84784988
01/23 15:24
手工帳要重新做賬嗎？
家權(quán)老師
01/23 15:26
那么你在1月做更正的憑證，還是得修改23年的年報(bào)
84784988
01/23 15:27
老師，我是新手會(huì)計(jì)，不知道怎么做更正的憑證
家權(quán)老師
01/23 15:29
今年的賬還沒(méi)做，就直接重出憑證，做去年的賬
84784988
01/23 15:30
老師，如果做更正的憑證該如何做科目？
家權(quán)老師
01/23 15:34
直接做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn) 然后， 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784988
01/23 15:35
這么做會(huì)計(jì)分錄，應(yīng)該是今年的吧，和去年沒(méi)關(guān)系吧
家權(quán)老師
01/23 15:36
直接坐在去年的12月，補(bǔ)做賬
84784988
01/23 15:38
老師，我問(wèn)的是在今年如何更正（如果去年的不能更改了）？不是做到去年該怎么做。
家權(quán)老師
01/23 15:41
你去年的收入都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)平，你是怎么把賬做平了？資產(chǎn)負(fù)債表做不平的，跟利潤(rùn)表業(yè)對(duì)不上的
84784988
01/23 15:42
老師，您只回答今年如何更正??？
家權(quán)老師
01/23 15:46
今年直接做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后修改上年的財(cái)務(wù)報(bào)表
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