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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤(rùn)表的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用與明細(xì)賬里面的數(shù)據(jù)有相差
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你好！你看下差額是多少，是哪幾筆，是不是有負(fù)數(shù)
01/23 11:21
84784967 
01/23 11:30
銷售費(fèi)用明細(xì)多2091.5 管理費(fèi)用明細(xì)多1190
宋生老師 
01/23 11:32
?你好！這個(gè)是不是有負(fù)數(shù)發(fā)生額
84784967
01/23 11:34
財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)多82.42
宋生老師
01/23 11:35
你好！你看下當(dāng)月的科目匯總表，看本期累計(jì)
84784967
01/23 11:36
我算的是年末的
宋生老師
01/23 11:37
你好！這個(gè)不能這樣看，要看當(dāng)月。也許很早就有差異了
84784967
01/23 12:22
您好，科目匯總表與明細(xì)表是相等的，就是利潤(rùn)表對(duì)不上
宋生老師
01/23 12:32
您好，這種情況一般是有負(fù)數(shù)
84784967
01/23 13:22
就這樣不管它可以嗎，
宋生老師
01/23 13:22
你好！還是得要確定才行。不然表不準(zhǔn)。算的所得稅就不對(duì)
84784967
01/23 13:31
以前年度的錯(cuò)誤會(huì)影響到本年嗎？
宋生老師
01/23 13:31
你好！如果按正規(guī)的做，是不會(huì)影響
84784967
01/23 13:34
您好！怎樣才能查出這樣的錯(cuò)賬呢？
宋生老師
01/23 13:34
你好！你看下是不是有負(fù)數(shù)
84784967
01/23 13:44
看哪里是否有負(fù)數(shù)
宋生老師
01/23 13:44
你好！看明細(xì)賬，是不是有發(fā)生負(fù)數(shù)金額。或者費(fèi)用在貸方的
84784967
01/23 13:45
費(fèi)用沒有負(fù)數(shù)，全部結(jié)平
宋生老師
01/23 13:45
你好！是發(fā)生額，有沒有寫憑證的時(shí)候，寫在貸方
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