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問題已解決
老師你好請問之前會計這邊做錯了，反了，麻煩你看一下我調(diào)整的對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，調(diào)整分錄對的
01/23 11:05
84784991 
01/23 11:10
老師之前她做錯了但月底損益結(jié)轉(zhuǎn)，又給結(jié)平了，但是我第二個月調(diào)整是不是對的
王曉曉老師 
01/23 11:13
不怕得，入了費用月底結(jié)平很正常。這個第二個月處理沒問題的
84784991
01/23 11:14
這樣我算了全年管理費用租賃費就多了這筆347459.45這個應(yīng)該怎么處理
王曉曉老師
01/23 11:16
你是不是看著全年累計數(shù)覺得多了，如果是你的調(diào)整憑證，其中一個管理費還是做貸方紅字
84784991
01/23 11:24
是的，如果做貸方紅字，財務(wù)報表利潤表就不一樣，老師這個管理費用租賃費我在填匯算清繳管理費用租賃費里我應(yīng)該是填哪個數(shù)字
王曉曉老師
01/23 11:26
你這樣你檢查一下他做那張憑證的那個所屬期，看看生成的財務(wù)報表管理費有沒有減這筆，意思就是看看報表有沒取到這個數(shù)先
84784991
01/23 11:32
老師這個所屬期取到了這個數(shù)字但是沒有減，最后管理費用是加了這個數(shù)字
84784991
01/23 11:33
紅沖的和我從做的合計了
王曉曉老師
01/23 11:52
那也沒問題了，那你填管理費用租賃費踢掉這兩次還原真實就好了
84784991
01/23 11:53
老師如果我們沖的管理費用移到貸方負數(shù)，管理費用全年累計就是對的，那么期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用本期是負數(shù)，這個匯算清繳這個應(yīng)填哪個數(shù)字
王曉曉老師
01/23 11:57
就移到貸方紅字，讓后填全年累計數(shù)就可以了
84784991
01/23 12:02
那本期管里費用是負數(shù)字，有沒有關(guān)系，這樣移了11月份我申報表就要改，如果不移直接按你上面說的踢出那個錯誤的和紅沖的數(shù)字入可以嗎
王曉曉老師
01/23 12:06
其實是可以的，不用動憑證了，知道數(shù)據(jù)就可以了
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