00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)這邊做錯(cuò)了，反了，麻煩你看一下我調(diào)整的對(duì)不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，調(diào)整分錄對(duì)的
2024 01/23 11:05
84784991 
2024 01/23 11:10
老師之前她做錯(cuò)了但月底損益結(jié)轉(zhuǎn)，又給結(jié)平了，但是我第二個(gè)月調(diào)整是不是對(duì)的
王曉曉老師 
2024 01/23 11:13
不怕得，入了費(fèi)用月底結(jié)平很正常。這個(gè)第二個(gè)月處理沒問題的
84784991
2024 01/23 11:14
這樣我算了全年管理費(fèi)用租賃費(fèi)就多了這筆347459.45這個(gè)應(yīng)該怎么處理
王曉曉老師
2024 01/23 11:16
你是不是看著全年累計(jì)數(shù)覺得多了，如果是你的調(diào)整憑證，其中一個(gè)管理費(fèi)還是做貸方紅字
84784991
2024 01/23 11:24
是的，如果做貸方紅字，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表就不一樣，老師這個(gè)管理費(fèi)用租賃費(fèi)我在填匯算清繳管理費(fèi)用租賃費(fèi)里我應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)字
王曉曉老師
2024 01/23 11:26
你這樣你檢查一下他做那張憑證的那個(gè)所屬期，看看生成的財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)有沒有減這筆，意思就是看看報(bào)表有沒取到這個(gè)數(shù)先
84784991
2024 01/23 11:32
老師這個(gè)所屬期取到了這個(gè)數(shù)字但是沒有減，最后管理費(fèi)用是加了這個(gè)數(shù)字
84784991
2024 01/23 11:33
紅沖的和我從做的合計(jì)了
王曉曉老師
2024 01/23 11:52
那也沒問題了，那你填管理費(fèi)用租賃費(fèi)踢掉這兩次還原真實(shí)就好了
84784991
2024 01/23 11:53
老師如果我們沖的管理費(fèi)用移到貸方負(fù)數(shù)，管理費(fèi)用全年累計(jì)就是對(duì)的，那么期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用本期是負(fù)數(shù)，這個(gè)匯算清繳這個(gè)應(yīng)填哪個(gè)數(shù)字
王曉曉老師
2024 01/23 11:57
就移到貸方紅字，讓后填全年累計(jì)數(shù)就可以了
84784991
2024 01/23 12:02
那本期管里費(fèi)用是負(fù)數(shù)字，有沒有關(guān)系，這樣移了11月份我申報(bào)表就要改，如果不移直接按你上面說的踢出那個(gè)錯(cuò)誤的和紅沖的數(shù)字入可以嗎
王曉曉老師
2024 01/23 12:06
其實(shí)是可以的，不用動(dòng)憑證了，知道數(shù)據(jù)就可以了
閱讀 196
描述你的問題，直接向老師提問
244
意見反饋
