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老師，老板有兩家公司，但是法人不是同一個法人，員工報銷開票是A公司，錢是B公司打款，這樣合理嗎
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從表面上看來是不合理的，實(shí)際內(nèi)在是啥情況呢？
01/23 11:02
84784954 
01/23 11:04
實(shí)際上 就是一個老板，老板注冊的好幾個小規(guī)模的?，F(xiàn)在就是 老板以小規(guī)模的名字 做了個跑團(tuán)的廣宣會，有小規(guī)模公司的logo。但是開票開的是一般納稅人的抬頭。這種我做賬怎么做??
玲老師 
01/23 11:07
這種是不對的，開發(fā)票需要和合同對應(yīng)上。他就是即使同一個老板，他也是兩個獨(dú)立的公司，要單獨(dú)核算的。
84784954
01/23 11:10
那票已經(jīng)開了，老板買了幾十套印有小規(guī)模公司的logo的杯子套盒，報銷，但是票是一般納稅人的，這種的該怎么做賬 讓兩個公司合理呢？ 老師
玲老師
01/23 11:13
就把開錯的發(fā)票退回去開正確的發(fā)票，然后收到正確發(fā)票的公司進(jìn)行入賬。
84784954
01/23 11:15
可是錢 都是老板個人付了。小規(guī)模上沒有支出流水。票就是老板甩手給我了，他不找著退了 把難題就給我了
玲老師
01/23 11:17
老板個人付款計(jì)入其他應(yīng)付款。
84784954
01/23 11:18
那老板報銷這筆賬，從一般納稅人給他全額報銷，，款跟小規(guī)模掛往來？再讓小規(guī)模打款給一般納稅人賬戶上？
84784954
01/23 11:21
那票不對啊，開的票還是一般納稅人的票，小規(guī)模沒有票。往來這樣沖也不對吧，這分錄咋寫才合適
玲老師
01/23 11:22
這個發(fā)票我已經(jīng)給你說了，退回去重開正確的。
玲老師
01/23 11:23
發(fā)票退回去重開正確的是正確的公司做賬錯誤的那個公司不做賬。
玲老師
01/23 11:23
如果你已經(jīng)入賬了，就把錯的紅沖就可以了。
84784954
01/23 11:23
只能退回去了嗎
84784954
01/23 11:25
票重開，小規(guī)模上面 直接付款給老板 就可以了是吧
玲老師
01/23 11:28
你說的這兩個都正確對的。
84784954
01/23 11:29
好的，謝謝老師。
玲老師
01/23 11:30
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84784954
01/23 11:35
老師，那老板有的拿的過路費(fèi)和加油費(fèi)的發(fā)票，他也不報銷的，我可以直接入賬嗎？憑證附件還需要什么必附的嗎
玲老師
01/23 11:36
報銷需要報銷單相關(guān)發(fā)票等。
84784954
01/23 11:37
他不報銷，只給我票，我該怎么處理
玲老師
01/23 11:39
不報銷，不付款就掛在其他應(yīng)付款。
84784954
01/23 11:40
好的，謝謝老師
玲老師
01/23 11:40
客氣的，祝您工作愉快。
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