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問題已解決
老師，如圖標(biāo)記的好像是系統(tǒng)問題，借貸不一致，但是總的是平的，只是過渡科目金額錯了，這樣需要調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
需要的需要調(diào)整
01/23 08:34
84784967 
01/23 08:38
早上好老師，又遇到你解答了，，那我要把去年相關(guān)月份的都反結(jié)賬，沖紅做個正確的嗎？
郭老師 
01/23 08:41
是的，對的，是這么做的。
84784967
01/23 08:48
不調(diào)整的話會有什么影響嗎？因為職工薪酬—社保這個科目還有多計個人社保的部分，以前都沒分開做，，全部調(diào)整等于全部重做了，而且還要改很多申報表
郭老師
01/23 08:49
你好，這個生產(chǎn)成本一個屬于成本，一個屬于管理費用，一個影響毛利潤一個不影響
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