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問題已解決
老師好，我公司是一般納稅人，這個月進(jìn)項有庫存，就是有待抵扣進(jìn)項票，需要抵扣的勾選抵扣就可以了，是不是待抵扣的不用做任何處理？
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你好對的
是這么做的
01/23 07:31
84784981 
01/23 07:52
那我已經(jīng)認(rèn)證了不想抵扣，是不是填表時填在本期已認(rèn)證相符未申報抵扣欄次
郭老師 
01/23 07:53
你好，不是的，你填寫了第一行和第二行之后，然后再填寫一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他就行
84784981
01/23 07:57
那本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣欄次什么情況下填寫
郭老師
01/23 07:58
輔導(dǎo)期納稅人
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣
需要稅務(wù)局比對之后才可以抵扣的
84784981
01/23 08:46
老師，是不是第三大部分，待抵扣進(jìn)項稅額是輔導(dǎo)期專門填的？
郭老師
01/23 08:49
輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇退稅勾選才填寫，其他的不要填寫
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