問(wèn)題已解決

老師好，我公司是一般納稅人，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有庫(kù)存，就是有待抵扣進(jìn)項(xiàng)票，需要抵扣的勾選抵扣就可以了，是不是待抵扣的不用做任何處理？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 07:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 是這么做的
01/23 07:31
84784981
01/23 07:52
那我已經(jīng)認(rèn)證了不想抵扣，是不是填表時(shí)填在本期已認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣欄次
郭老師
01/23 07:53
你好，不是的，你填寫(xiě)了第一行和第二行之后，然后再填寫(xiě)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他就行
84784981
01/23 07:57
那本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次什么情況下填寫(xiě)
郭老師
01/23 07:58
輔導(dǎo)期納稅人 當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣 需要稅務(wù)局比對(duì)之后才可以抵扣的
84784981
01/23 08:46
老師，是不是第三大部分，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期專(zhuān)門(mén)填的？
郭老師
01/23 08:49
輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇退稅勾選才填寫(xiě)，其他的不要填寫(xiě)
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