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老師請問公司支出給個人的費用，可以暫時掛在預付款那里嗎，到時候拿餐票或者其他發(fā)票回來沖這個預付款可以的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
01/22 16:56
84785014 
01/22 16:57
因為是支出的勞務(wù)費用，但是那邊有不愿意報稅，所以暫時掛在預付款那里，到時候拿別的發(fā)票回來沖減當費用，這樣的可以的嗎，沒有風險的把
郭老師 
01/22 16:59
有風險的，你這樣的話屬于虛開發(fā)票。
84785014
01/22 17:02
那怎么處理好點了，
郭老師
01/22 17:05
沒他在其他的公司有社保，有工資嗎？如果有的話，你給他按照工資薪金來就行。
84785014
01/22 17:19
工資薪金要求另外加3個點，屬于不知道什么申報了
84785014
01/22 17:21
是找的外面的人做的資料，不是本公司人
郭老師
01/22 17:25
那不就是不用開發(fā)票了，5000以內(nèi)不需要交個稅
84785014
01/22 17:28
有的超過這個數(shù)了，
84785014
01/22 17:29
還是申報個稅安全一點是嗎
郭老師
01/22 17:35
對的對的，要么就拿發(fā)票，勞務(wù)發(fā)票。
84785014
01/22 17:39
要有就好了，就是沒有呀
郭老師
01/22 17:41
那還是選擇申報個稅比較劃算了
他不想交個稅，那就另說了，
什么都不想提供，對于你們來說你要抵扣就有風險
84785014
01/22 17:44
沒有抵扣的，是小規(guī)模公司，剛成立沒多久的
郭老師
01/22 17:45
企業(yè)所得稅你需要抵扣嗎？
郭老師
01/22 17:45
如果不需要的話，正常做費用匯算清繳調(diào)增
84785014
01/22 17:46
因為是合伙公司，股東就是希望有些支出是公戶走，這樣賬面一幕了燃
郭老師
01/22 17:46
這個沒有關(guān)系的，你公戶正常支付了，有備注，拿銀行回單來做就是。
84785014
01/22 17:48
好的，那就是可以先做到預付那里是嗎
郭老師
01/22 17:49
可以的，可以這么做的。
84785014
01/22 17:49
企業(yè)所得抵扣是要有發(fā)票的才可以是嗎。因為業(yè)務(wù)員有的出去辦事都是沒有發(fā)的哦，那這樣公司不是很吃虧呀，
郭老師
01/22 17:49
是的，對的，很吃虧的
84785014
01/22 17:51
好的謝謝老師，有什么問題再咨詢
郭老師
01/22 17:53
可以的，可以再繼續(xù)問就行。
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