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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年當(dāng)時(shí)沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用，然后把22年整年研發(fā)費(fèi)用都調(diào)整到23年。這樣導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用大于管理費(fèi)用，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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你好。你的賬務(wù)處理怎么做的？
01/22 11:52
84785019 
01/22 11:53
我說(shuō)的不夠明白吧，22年公積金社保工資這塊100%在23年全部調(diào)整到研究費(fèi)用里面，這樣跨年調(diào)整就導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用大于管理費(fèi)用，我怎么調(diào)回去呢
郭老師 
01/22 11:54
你做的是以前年度損益調(diào)整嗎？借以前年度損益調(diào)整
貸研發(fā)支出導(dǎo)這個(gè)樣導(dǎo)致的嗎？
如果是的話，紅沖反結(jié)賬修改在2022年就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)了。
郭老師
01/22 11:54
或不是重大影響的，也可以借管理費(fèi)用，貸研發(fā)支出
84785019
01/22 11:56
我說(shuō)在23年紅沖再做調(diào)整的
郭老師
01/22 11:57
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
84785019
01/22 12:36
因?yàn)槲沂窃?3年把22年的憑證沖紅，重新做的研發(fā)費(fèi)用，那我就在23年底做一筆你說(shuō)的借以前年度損益，貸研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)金額是做我當(dāng)時(shí)沖紅的這幾筆費(fèi)用吧。然后我24年還要把以前年度損益這筆再調(diào)整回來(lái)嗎？這樣的話我23年的就要去改報(bào)表了吧
郭老師
01/22 12:39
前年都損益調(diào)整，月末沒(méi)有余額，你看一下有沒(méi)有余額，一般是沒(méi)有余額的，你做完了之后，只要賬務(wù)處理的金額沒(méi)有變化，就不會(huì)有余額，財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，修改匯算
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