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22年當時沒有做研發(fā)費用，然后把22年整年研發(fā)費用都調(diào)整到23年。這樣導致研發(fā)費用大于管理費用，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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你好。你的賬務處理怎么做的？
01/22 11:52
84785019 
01/22 11:53
我說的不夠明白吧，22年公積金社保工資這塊100%在23年全部調(diào)整到研究費用里面，這樣跨年調(diào)整就導致研發(fā)費用大于管理費用，我怎么調(diào)回去呢
郭老師 
01/22 11:54
你做的是以前年度損益調(diào)整嗎？借以前年度損益調(diào)整
貸研發(fā)支出導這個樣導致的嗎？
如果是的話，紅沖反結(jié)賬修改在2022年就不會出現(xiàn)這個了。
郭老師
01/22 11:54
或不是重大影響的，也可以借管理費用，貸研發(fā)支出
84785019
01/22 11:56
我說在23年紅沖再做調(diào)整的
郭老師
01/22 11:57
對的，對的，是這么做的。
84785019
01/22 12:36
因為我是在23年把22年的憑證沖紅，重新做的研發(fā)費用，那我就在23年底做一筆你說的借以前年度損益，貸研發(fā)費用，這個金額是做我當時沖紅的這幾筆費用吧。然后我24年還要把以前年度損益這筆再調(diào)整回來嗎？這樣的話我23年的就要去改報表了吧
郭老師
01/22 12:39
前年都損益調(diào)整，月末沒有余額，你看一下有沒有余額，一般是沒有余額的，你做完了之后，只要賬務處理的金額沒有變化，就不會有余額，財務報表不用修改，修改匯算
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