00:10:00
問題已解決
老師，上個(gè)會(huì)計(jì)把2023年的匯算清繳完了，稅費(fèi)也交了。但是報(bào)表數(shù)是錯(cuò)的，公戶里有122萬，她給資產(chǎn)負(fù)債表里填了0。老師這種情況咋處理了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
學(xué)員朋友您好，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以更正申報(bào)的
01/21 21:37
84785005 
01/21 21:39
更正后，和已交的稅費(fèi)對不上咋辦呀
易 老師 
01/21 21:44
是多交稅了，還是少交了呢？
84785005
01/21 21:46
估計(jì)多交了
84785005
01/21 21:49
他們的帳很亂，報(bào)表都錯(cuò)。22年謊報(bào)成本，23年補(bǔ)交了。23年匯算報(bào)表又搞錯(cuò)了。這種情況，24年的資產(chǎn)負(fù)債表該咋填呢。老師
易 老師
01/21 21:53
這種情況可以申請退款
84785005
01/21 21:57
不能退的，退了查賬就完了。老師，這種情況把資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)直接改成公戶里錢數(shù)。別的都不動(dòng)，可以嗎。會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
易 老師
01/21 22:04
那就可以抵扣，以后要交的稅款就行
易 老師
01/21 22:04
如果申請退稅，會(huì)要求審查
84785005
01/21 22:16
老師，這種情況把資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)直接改成公戶里錢數(shù)。別的都不動(dòng)，可以嗎。會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
84785005
01/21 22:17
我們是小規(guī)模
易 老師
01/21 22:18
你說的這種也可以的。 調(diào)整了報(bào)表，能夠說明理由就行了，沒有偷稅漏稅的話，沒什么風(fēng)險(xiǎn)
閱讀 196
描述你的問題，直接向老師提問
726
意見反饋
