問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照發(fā)生額和60%和營(yíng)業(yè)收入5%取小扣除，剩下不能扣的能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 10:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
剩下不能扣的，不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除
01/21 10:06
84784958
01/21 10:06
那剩下不能扣的怎么處理，需要做賬結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
家權(quán)老師
01/21 10:08
只是在申報(bào)表里邊調(diào)出來(lái)交稅，不需要做賬體現(xiàn)
84784958
01/21 10:10
那剩下不能扣除的部分也不用管嗎，到下一年度1月那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果沒(méi)發(fā)生就變成0了是吧
家權(quán)老師
01/21 10:11
是的，不用做賬調(diào)整，只是匯算的表里邊調(diào)整后申報(bào)
84784958
01/21 10:13
那這些限額扣除的費(fèi)用，是不是只有廣宣費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，剩下的都不可以？
家權(quán)老師
01/21 10:14
還有職工教育經(jīng)費(fèi)的
84784958
01/21 10:15
職工福利費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度繼續(xù)扣除嗎
家權(quán)老師
01/21 10:16
是的，就是那個(gè)意思
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