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老師 結(jié)賬的時候 系統(tǒng)顯示我的應(yīng)交增值稅未結(jié)轉(zhuǎn) 這個我還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的？你上面的這個是支付的，而且這個是當(dāng)月支付當(dāng)月的。
2024 01/19 15:49
84785037 
2024 01/19 15:50
沒有做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2024 01/19 15:51
一般納稅人的話，需要做一個結(jié)轉(zhuǎn)，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
繳納，借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款
84785037
2024 01/19 15:54
那我這個分錄前面再做一個分錄對嗎 那我這個分錄放已交稅金是不是要改成未交
郭老師
2024 01/19 15:56
對，是的，是這么做的。
84785037
2024 01/19 16:05
好的 謝謝老師
郭老師
2024 01/19 16:06
不用客氣，工作愉快。
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