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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一家會展公司，購入板材搭建展臺，或者購入茅臺辦晚宴啥的，沒有出庫，收入票直接算到開會展費(fèi)，展覽費(fèi)，這種合規(guī)嗎？有相關(guān)文件嗎
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好，你們簽訂合同的時(shí)候是怎么簽訂的？
01/19 09:22
郭老師 
01/19 09:22
對方搭建就可以了，怎么還包含著茅臺
84784982 
01/19 09:24
沒有，就分類打個(gè)比方，搭建簽承攬合同，開展覽費(fèi)，然后辦晚宴購入茅臺，開的會展費(fèi)
郭老師
01/19 09:25
你好，你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)橛袑W(xué)員反映過，他們開的服務(wù)
不包含著設(shè)備，這種稅務(wù)局都要求把它調(diào)整出來，不允許抵扣。
84784982
01/19 09:27
我們是會展公司，沒有設(shè)備啊，我們開的會展收入票，給乙方辦晚宴，購入的茅臺酒能直接算到這個(gè)會議的收入里嗎？跟抵扣是什么意思
郭老師
01/19 09:27
你好，我上面給你舉的例子，你這個(gè)設(shè)備不就相當(dāng)于是茅臺。
郭老師
01/19 09:28
你開的是會展，你沒有開晚宴的
合同里面有晚宴嗎？你有，只有一個(gè)會展展臺搭建，你只有搭建
晚宴是生活服務(wù)
84784982
01/19 09:28
那怎么開，我們會展會買一些東西??？板材，各種酒材料什么的，收入票怎么開合規(guī)，我們也開不了賣茅臺的
郭老師
01/19 09:30
你好，板材的，你給對方搭建完了，這個(gè)板材屬于對方的還是你們單位的。
郭老師
01/19 09:30
這些餐飲的，還有酒類的。你讓對方自己承擔(dān)吧
銷售方直接開給他們單位
84784982
01/19 09:46
不讓自帶酒水。所以讓我們這邊開，然后報(bào)價(jià)單有寫晚宴，合同這之前一小部分，沒有細(xì)分，合同是就寫的會展，這個(gè)怎么處理
郭老師
01/19 09:47
你好，如果非要這么做的，借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營業(yè)務(wù)成本、
貸庫存商品銀行房款累計(jì)折舊等。
84784982
01/19 09:47
然后以前布置的展臺，用完了我們這邊就拆了，然后拉去處理燒了
郭老師
01/19 09:47
你的意思是沒法修改，只能這么做
做的話就按照這個(gè)來做就可以了，到時(shí)候稅務(wù)局查的時(shí)候，你們拿出證明來，能讓你們抵扣你就抵扣，不能抵扣你就調(diào)整。
84784982
01/19 09:49
合規(guī)該怎么做
84784982
01/19 09:50
酒這個(gè)現(xiàn)在13萬茅臺付款賣酒的還沒開票，我們也沒開會展收入票，該怎么辦現(xiàn)在
郭老師
01/19 09:51
你好，產(chǎn)品的單獨(dú)開產(chǎn)品。
搭建服務(wù)的，開會展服務(wù)
84784982
01/19 11:48
那我們這個(gè)合同就是簽訂的會展活動(dòng)，這個(gè)活動(dòng)中包括晚宴，那我們購入酒，收入票開會展服務(wù)費(fèi)合規(guī)嗎
郭老師
01/19 11:50
你好不合理
有風(fēng)險(xiǎn)的
84784982
01/19 11:53
那開什么票，我們就是辦會展活動(dòng)，那開始就是開會展服務(wù)費(fèi)？那買的酒不算到這個(gè)會展服務(wù)里怎么開
郭老師
01/19 11:54
酒單獨(dú)開酒
產(chǎn)品的單獨(dú)開產(chǎn)品。
搭建服務(wù)的，開會展服務(wù)
84784982
01/19 11:54
開賣酒的？沒有經(jīng)營范圍啊
郭老師
01/19 11:55
沒有范圍的，你問你稅務(wù)局，偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開發(fā)票吧，只要允許開就可以。
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