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我們是一家建筑工程，異地預繳納企業(yè)所得稅，怎么寫會計科目
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借應交稅費、企業(yè)所得稅，
貸銀行存款
01/18 19:07
84785006 
01/18 19:10
異地預交的企業(yè)所得稅后面可以抵扣吧？是不是要做到應繳納所得稅資產科目，之前是不是要計提
84785006
01/18 19:11
我寫錯了是遞延所得稅資產科目
郭老師 
01/18 19:11
一行不需要的，借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅，你在企業(yè)所在地需要交這些稅款的時候計提就可以答，然后后面抵扣了你這個月需要交的。
84785006
01/18 19:15
如果公司駐外地同事預繳納了所得稅，我就記：借 應交稅費 企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 后面月末我要計算這個月我們公司所得稅交的時候，我怎么抵扣做分錄
郭老師
01/18 19:15
借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅。
84785006
01/19 09:29
預交的可以年終企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除嗎
郭老師
01/19 09:30
可以的，可以這么做的。
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