00:10:00
問題已解決
我們是一家建筑工程，異地預(yù)繳納企業(yè)所得稅，怎么寫會計科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，
貸銀行存款
2024 01/18 19:07
84785006 
2024 01/18 19:10
異地預(yù)交的企業(yè)所得稅后面可以抵扣吧？是不是要做到應(yīng)繳納所得稅資產(chǎn)科目，之前是不是要計提
84785006
2024 01/18 19:11
我寫錯了是遞延所得稅資產(chǎn)科目
郭老師 
2024 01/18 19:11
一行不需要的，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，你在企業(yè)所在地需要交這些稅款的時候計提就可以答，然后后面抵扣了你這個月需要交的。
84785006
2024 01/18 19:15
如果公司駐外地同事預(yù)繳納了所得稅，我就記：借 應(yīng)交稅費 企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 后面月末我要計算這個月我們公司所得稅交的時候，我怎么抵扣做分錄
郭老師
2024 01/18 19:15
借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。
84785006
2024 01/19 09:29
預(yù)交的可以年終企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除嗎
郭老師
2024 01/19 09:30
可以的，可以這么做的。
閱讀 214
描述你的問題，直接向老師提問
131
意見反饋
