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問(wèn)題已解決
對(duì)下結(jié)算的時(shí)候，扣了對(duì)方運(yùn)輸費(fèi)，收到運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票已做成本轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對(duì)方要運(yùn)輸發(fā)票，入成本。能不能把之前收到的運(yùn)輸發(fā)票復(fù)印給對(duì)方入賬
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你好，這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票抬頭開(kāi)給誰(shuí)的？
01/18 14:28
84784975 
01/18 14:49
是開(kāi)給我們的，現(xiàn)在扣運(yùn)輸費(fèi)的那一方，需要我們提供發(fā)票給她們。但是在扣她們運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票的時(shí)候，我把運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票一起做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，發(fā)票我都沒(méi)入成本。這個(gè)該怎么解決啊
郭老師 
01/18 14:52
對(duì)方不需要發(fā)票嗎？
你給的復(fù)印件和沒(méi)有發(fā)票一樣，一個(gè)性質(zhì)。
84784975
01/18 14:56
對(duì)方當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)要票，所以我就成本轉(zhuǎn)出了。現(xiàn)在又過(guò)來(lái)找我要發(fā)票，我都成本轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，能不能把之前的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票復(fù)印給她們做賬啊，還是有沒(méi)有其他的解決方法啊
郭老師
01/18 14:58
你好，你當(dāng)時(shí)認(rèn)證了自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是嗎？你可以修改之前的申報(bào)表，然后你再給他開(kāi)發(fā)票。
郭老師
01/18 14:58
但是這個(gè)發(fā)票退回去，讓銷(xiāo)售方分別開(kāi)給你們兩個(gè)企業(yè)。
郭老師
01/18 14:58
或者是發(fā)票退回去，讓銷(xiāo)售方直接分別開(kāi)給你們兩個(gè)企業(yè)。
84784975
01/18 15:00
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出修改會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注的吧
郭老師
01/18 15:01
這個(gè)不清楚
實(shí)際業(yè)務(wù)的也不怕查。
84784975
01/18 15:10
有風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)票退回去也不現(xiàn)實(shí)，我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，紅沖的話(huà)，等于重復(fù)操作了。對(duì)方能不能拿之前我已經(jīng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件入成本啊
郭老師
01/18 15:11
對(duì)方什么要求？你問(wèn)一下對(duì)方，他需要開(kāi)發(fā)票嗎？
84784975
01/18 15:13
她想要發(fā)票，但是我這邊開(kāi)不了票，我已經(jīng)做了賬務(wù)處理了，從我賬上看是沒(méi)啥問(wèn)題的，就想問(wèn)有沒(méi)有什么解決方法
郭老師
01/18 15:15
還有一種方法就是你們單位進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后讓對(duì)方再重新分別開(kāi)
你之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那一部分，不申請(qǐng)退回。也就是稅點(diǎn)，你們單位多交多承擔(dān)。
84784975
01/18 15:18
就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了那部分稅錢(qián)唄，但是我這邊不行啊，她不想吃虧，我也不想啊，退回去人家可愿意給他開(kāi)票哦，畢竟合同跟我們簽的
郭老師
01/18 15:18
你還不想吃虧，然后你還不想修改之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)有其他的方法。
84784975
01/18 15:20
這不是考慮修改有風(fēng)險(xiǎn)嗎，對(duì)方一開(kāi)始不說(shuō)清楚問(wèn)題，現(xiàn)在已成事實(shí)了，來(lái)說(shuō)這個(gè)問(wèn)題
郭老師
01/18 15:20
實(shí)際你們多轉(zhuǎn)出了這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題啊，可以去正常修改就行。
84784975
01/18 15:22
我哪天去問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局
郭老師
01/18 15:23
可以的，可以去問(wèn)一下的。
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