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問題已解決
對下結(jié)算的時候，扣了對方運輸費，收到運輸費發(fā)票已做成本轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對方要運輸發(fā)票，入成本。能不能把之前收到的運輸發(fā)票復(fù)印給對方入賬
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你好，這個運輸費發(fā)票抬頭開給誰的？
01/18 14:28
84784975 
01/18 14:49
是開給我們的，現(xiàn)在扣運輸費的那一方，需要我們提供發(fā)票給她們。但是在扣她們運輸費發(fā)票的時候，我把運輸費發(fā)票一起做了進項稅轉(zhuǎn)出，發(fā)票我都沒入成本。這個該怎么解決啊
郭老師 
01/18 14:52
對方不需要發(fā)票嗎？
你給的復(fù)印件和沒有發(fā)票一樣，一個性質(zhì)。
84784975
01/18 14:56
對方當(dāng)時沒說要票，所以我就成本轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在又過來找我要發(fā)票，我都成本轉(zhuǎn)出，進項稅轉(zhuǎn)出，能不能把之前的運輸費發(fā)票復(fù)印給她們做賬啊，還是有沒有其他的解決方法啊
郭老師
01/18 14:58
你好，你當(dāng)時認(rèn)證了自己進項轉(zhuǎn)出的是嗎？你可以修改之前的申報表，然后你再給他開發(fā)票。
郭老師
01/18 14:58
但是這個發(fā)票退回去，讓銷售方分別開給你們兩個企業(yè)。
郭老師
01/18 14:58
或者是發(fā)票退回去，讓銷售方直接分別開給你們兩個企業(yè)。
84784975
01/18 15:00
進項稅轉(zhuǎn)出修改會引起稅務(wù)局關(guān)注的吧
郭老師
01/18 15:01
這個不清楚
實際業(yè)務(wù)的也不怕查。
84784975
01/18 15:10
有風(fēng)險，發(fā)票退回去也不現(xiàn)實，我已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出，紅沖的話，等于重復(fù)操作了。對方能不能拿之前我已經(jīng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件入成本啊
郭老師
01/18 15:11
對方什么要求？你問一下對方，他需要開發(fā)票嗎？
84784975
01/18 15:13
她想要發(fā)票，但是我這邊開不了票，我已經(jīng)做了賬務(wù)處理了，從我賬上看是沒啥問題的，就想問有沒有什么解決方法
郭老師
01/18 15:15
還有一種方法就是你們單位進項轉(zhuǎn)出，然后讓對方再重新分別開
你之前已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出的那一部分，不申請退回。也就是稅點，你們單位多交多承擔(dān)。
84784975
01/18 15:18
就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了那部分稅錢唄，但是我這邊不行啊，她不想吃虧，我也不想啊，退回去人家可愿意給他開票哦，畢竟合同跟我們簽的
郭老師
01/18 15:18
你還不想吃虧，然后你還不想修改之前的進項轉(zhuǎn)出沒有其他的方法。
84784975
01/18 15:20
這不是考慮修改有風(fēng)險嗎，對方一開始不說清楚問題，現(xiàn)在已成事實了，來說這個問題
郭老師
01/18 15:20
實際你們多轉(zhuǎn)出了這個沒有問題啊，可以去正常修改就行。
84784975
01/18 15:22
我哪天去問問稅務(wù)局
郭老師
01/18 15:23
可以的，可以去問一下的。
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