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問題已解決
老師好，問下12月結轉完損益后， 本年累計凈利潤金額是正數 需要做下面分錄對嗎 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤（金額是本年累計凈利潤的金額） 借：利潤分配-提取法定盈余公積（金額是本年累計凈利潤的10%） 貸：盈余公積-法定盈余公積 同時， 借：利潤分配-未分配利潤（這個金額是啥？） 貸：利潤分配-提取法定盈余公積
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你好是的，這個是正確的對的。
01/17 18:46
84784962 
01/17 18:47
最后一筆分錄金額是啥
玲老師 
01/17 18:48
最后一筆是把計提的盈余公積那個科目結轉到未分配利潤最后就是未分配利潤。一個科目有余額。
玲老師
01/17 18:48
提取法定盈余公積 這個金額
84784962
01/17 18:52
也就是凈利潤的10%？
玲老師
01/17 18:53
對 是這個金額對的?
84784962
01/18 09:12
新新老師，做完憑證后，法定盈余公積貸方期末余額是本年累計凈利潤的10%
本年利潤借方有余額
對嗎
玲老師
01/18 09:15
年末本年利潤是沒有余額的。本年利潤是轉到未分配利潤了。
84784962
01/18 09:25
那本年利潤沒有余額的話，結轉的是12月份本年利潤金額，不是凈利潤本年累計，到底結轉哪個
玲老師
01/18 09:28
所有的都做完了，是最后一步把本年利潤結轉到未分配利潤。
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