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400萬利潤，提取盈余公積；借利潤分配-提取盈余公積40萬元 貸：盈余公積-法定盈余公積40萬元 ，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：利潤分配-未分配利潤360萬元 貸：本年利潤360萬元？是這樣做嗎
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你好；? ?
借：利潤分配—提取法定盈余公積，
貸：盈余公積—法定盈余公積。
結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄：
借：利潤分配—未分配利潤，
貸：利潤分配—提取法定盈余公積。
?
2022 01/12 10:22
84785019 
2022 01/12 10:30
計算法定盈余公積的時候是不是不包括年初的未分配利潤余額，直接按照本年的未分配利潤余額的10%來算。然后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的時候加上年初余額來結(jié)轉(zhuǎn)。把帳做平呀，老師
meizi老師 
2022 01/12 10:32
?你好；? ?根據(jù)你本年利潤的利潤部分來計提的? ?是的 。??借：利潤分配-未分配利潤貸：本年利潤 這筆是先把你們的 所得稅 繳納了計提后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去 。然后馬上 就要做? 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去??
84785019
2022 01/12 10:37
是所得稅計提劜之后我再結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，然后提取盈余公積的這個算法對不對，是不是不能加上年初的未分配利潤余額？提取了之后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄：
借：利潤分配—未分配利潤，
貸：利潤分配—提取法定盈余公積。這個時候就把未分配利潤做平？
meizi老師
2022 01/12 10:42
?你好；? ?盈余公積是對的? 計提40萬 ；? 是的。? ? ?看你本年的數(shù)據(jù)來計提 ；? ?
84785019
2022 01/12 10:44
好的，謝謝老師，做好再結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候利潤總額=期初余額和未提取盈余公積的利潤加一起來結(jié)轉(zhuǎn)么
meizi老師
2022 01/12 10:47
是的。 期末 一起來結(jié)轉(zhuǎn)到最終的? 利潤分配-未分配利潤去? ?
84785019
2022 01/12 11:13
最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配后盈余公積法定盈余公積是在貸方有余額，是對的嗎
meizi老師
2022 01/12 11:28
?你好；? 結(jié)轉(zhuǎn) 下??借：利潤分配—未分配利潤，
貸：利潤分配—提取法定盈余公積。? ?計提的時候在借方? ??
84785019
2022 01/12 11:31
是這樣的不
meizi老師
2022 01/12 11:35
這是兩筆分錄哦 。 先去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 根據(jù)本年利潤的? 利潤金額來計提法定盈余工資 ；是的? ??
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