問(wèn)題已解決

當(dāng)期沒(méi)有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅額額數(shù)是申報(bào)表期末留底稅額本月數(shù)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 14:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果你要是認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒(méi)認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證線進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。
01/17 14:48
84785025
01/17 14:55
認(rèn)證了?，F(xiàn)在是我把這這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到留抵稅額里，之前的留抵進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅正好是今年的未交增值稅。如果我把這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。那我賬上的未交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表的今年的未交增值稅就對(duì)不上
玲老師
01/17 14:57
進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后留抵最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的提現(xiàn)分錄就是 借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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