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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我報(bào)完稅發(fā)現(xiàn)11月份憑證沒結(jié)轉(zhuǎn)，我12月結(jié)轉(zhuǎn)完直接出報(bào)表啦，這樣怎么辦呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這不受影響，正常結(jié)賬即可
01/17 14:30
84785025 
01/17 14:32
我現(xiàn)在再結(jié)賬嗎，返結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我利潤負(fù)數(shù)就沒太在意
84785025
01/17 14:33
我利潤負(fù)數(shù)還用做年末最后一筆憑證嗎？未分配利潤那個(gè)
文文老師 
01/17 14:37
利潤負(fù)數(shù)還用做年末最后一筆憑證。結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785025
01/17 14:39
我返結(jié)轉(zhuǎn)11月份的就可以了唄對(duì)12月份數(shù)據(jù)有影響嗎？
文文老師
01/17 14:43
是的，反結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)12月數(shù)據(jù)基本沒影響的
84785025
01/17 14:44
好的，我試一下老師，謝謝，對(duì)我報(bào)稅也沒啥影響就好，要不還得調(diào)
文文老師
01/17 14:44
報(bào)稅也沒啥影響的
84785025
01/17 14:45
老師我利潤負(fù)數(shù)最后一筆憑證應(yīng)該借利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)? 貸本年利潤負(fù)數(shù) 嗎
文文老師
01/17 14:52
可以的，可以這樣做分錄
84785025
01/17 16:29
老師我做最后一筆分錄用把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益刪掉再做還是直接做上再結(jié)賬呢
文文老師
01/17 16:40
直接做上再結(jié)賬即可
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