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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，四季度做了一筆暫估，為了少預(yù)交所得稅，想在匯算的時(shí)候在交，現(xiàn)在能反結(jié)賬把做的暫估刪掉嗎
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你好，你這樣的話，你的第四季度也得修改啊，你之前的不要反結(jié)賬修改了，你直接調(diào)整在今年就是。用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整。
2024 01/17 09:28
84785015 
2024 01/17 09:32
老師，我暫估的是亂暫估的，在一月的時(shí)候沖減可以嗎？匯算的時(shí)候調(diào)增，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師 
2024 01/17 09:33
可以的，這個(gè)不影響的。
84785015
2024 01/17 09:34
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/17 09:35
不用客氣，工作愉快。
84785015
2024 01/17 09:41
老師，我預(yù)交第四季度的時(shí)候填寫利潤表把附加稅忘記寫里面了，稅款都交了，還要更正嗎？
郭老師
2024 01/17 09:42
可以的，可以修改的。
84785015
2024 01/17 09:43
可是這樣的話還牽扯到退稅啊，這個(gè)能不改嗎？年報(bào)的時(shí)候報(bào)對(duì)了行嗎
郭老師
2024 01/17 09:44
可以的，這個(gè)你們自己決定。
84785015
2024 01/17 09:49
老師，我12月暫估一筆材料費(fèi)用，錢已經(jīng)支付了，但是還沒有賣掉，我直接暫估了成本了，這樣對(duì)嗎
郭老師
2024 01/17 09:53
暫估了成本，不可以啊，你銷售出去才能做成本。
84785015
2024 01/17 10:05
老師，年度匯算是看當(dāng)年的未分配來交稅的對(duì)把，需要把以前年的減去？
郭老師
2024 01/17 10:06
對(duì)的，是的，之前年度如果有虧損的可以彌補(bǔ)。
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