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問題已解決
老師好，2021年的預(yù)付費用款，沒有取得發(fā)票，現(xiàn)在要調(diào)整，分錄怎么做
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你好當(dāng)時做了費用的嗎
01/16 20:09
84784972 
01/16 20:10
以前的賬，掛的預(yù)付
郭老師 
01/16 20:11
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
沒發(fā)票不調(diào)整
84784972
01/16 20:13
有沒有發(fā)票，分錄都一樣，有發(fā)票匯算時調(diào)減，沒有發(fā)票匯算時不調(diào)整
郭老師
01/16 20:16
你好對的
是這么做的
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