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老師，以前年度把殘疾人補助的5萬計入了資本公積了，今年集團說要調(diào)整2022年的期初，這個怎么做分錄呢？
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正確的應(yīng)該是充管理費用嗎？
01/16 15:15
84784976 
01/16 15:16
不是，應(yīng)該是放到營業(yè)外
郭老師 
01/16 15:16
借資本公積貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
84784976
01/16 15:17
然后再做一個借資本公積，貸營業(yè)外嗎
郭老師
01/16 15:18
不，這個已經(jīng)調(diào)整了。
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