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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，季度報稅，增值稅報的年度營業(yè)收入是400w，財務(wù)報表和企業(yè)所得稅營業(yè)收入是700w，可以這樣申報嗎？
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你好，這個是有什么特殊的情況嗎？正常來說收入應(yīng)該是一致的
01/16 08:42
84785018 
01/16 08:43
不清楚哎，我也是第一次遇到，所以問問呢？一般什么特殊情況呢？
東老師 
01/16 08:43
比如說有些會計(jì)上確認(rèn)收入了比如說有些會計(jì)上確認(rèn)收入了，申報的時候沒有作為收入申報是有可能的，所以你得檢查一下
84785018
01/16 08:44
我看的就是申報到電子稅務(wù)局上的申報表，增值稅表是400多萬，企業(yè)所得稅和財務(wù)報表是700多萬
東老師
01/16 08:45
對，你得檢查一下，正常來說他倆的金額應(yīng)該是一樣的
84785018
01/16 08:46
這個賬上的金額就是實(shí)際的開票400多w沒有700多萬的，然后這個是7-9月的季度申報，這個有影響嗎？
東老師
01/16 08:47
你得問一下之前的會計(jì)為什么這么報？搞清楚原因才行
84785018
01/16 08:49
這個如果這個季度按正確的申報，會引起稅務(wù)局的關(guān)注嗎？或者說所得稅匯算清繳的時候按正確的申報，會引起關(guān)注嗎
東老師
01/16 08:49
匯算清繳的時候按照正確的申報也不會引起關(guān)注的
84785018
01/16 08:50
那意思就是，她為了第三季度不繳納企業(yè)所得稅，暫估的數(shù)字，然后后面按正確的申報也是沒有影響的是吧
東老師
01/16 08:50
對，沒錯了，是是這個意思
84785018
01/16 08:51
好的，謝謝
東老師
01/16 08:51
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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