問(wèn)題已解決

2022年暫估成本44萬(wàn)，到匯算清繳發(fā)票沒(méi)回來(lái)，未調(diào)增。2023年該44萬(wàn)發(fā)票還未回，想在2023年匯算清繳中調(diào)增。 請(qǐng)問(wèn)一下除了要調(diào)增交所得稅外，還要調(diào)增會(huì)計(jì)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)嗎？ 這44萬(wàn)成本應(yīng)沒(méi)有發(fā)票，所以調(diào)增交所得稅，扣減的成本可以減除了，可以不增未分配利潤(rùn)嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 07:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)如果是真實(shí)發(fā)生的話，只是沒(méi)有來(lái)發(fā)票的話會(huì)算清繳的時(shí)候調(diào)整課就可以，賬上不用動(dòng)
01/16 07:22
84784981
01/16 07:27
那賬上的應(yīng)付暫估不用沖，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，對(duì)吧？ 領(lǐng)導(dǎo)要求增加，所以不太理解
東老師
01/16 07:27
這些是真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用嗎？后期會(huì)來(lái)發(fā)票嗎？
84784981
01/16 07:30
后面不會(huì)來(lái)票了。
東老師
01/16 07:33
這些是真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用嗎
84784981
01/16 22:53
感覺(jué)不像真實(shí)的
84784981
01/16 22:53
沒(méi)有相關(guān)資料，只是照做而已
東老師
01/17 05:37
哦，要是不真實(shí)的，跨年調(diào)整了，就得涉及到以前年度損益調(diào)整了
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