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問題已解決
個人消費部分進項，沒有計入進項，計入費用了。但是，勾選時忘了點不抵扣認證了，個人消費部分抵扣了，已報完稅。這個月怎么處理？
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你好，你先做進賬轉(zhuǎn)出，再去改下報表就可以，或者金額不大就算了哈
01/15 15:58
84785028 
01/15 15:59
已經(jīng)報完稅了，報表改不了
84785028
01/15 15:59
進項轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫？
王璐璐老師 
01/15 16:01
借 ：管理費用
貸 ：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅--進項稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--未交增值稅
84785028
01/15 16:02
我當(dāng)時，個人消費部分，沒有做進項，直接做費用了。
王璐璐老師
01/15 16:04
那你賬不需要調(diào)整，直接在稅務(wù)局改一下，做個轉(zhuǎn)出
84785028
01/15 16:06
去稅務(wù)大廳改？
王璐璐老師
01/15 16:09
是的，去稅務(wù)大大廳的哈
王璐璐老師
01/15 16:29
加油? 主動結(jié)束問題記得給我一個五星好評哦
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