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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下，就是我們是給酒店供貨，然后酒店推出自助餐券，指定我們都要購買，然后自助餐券從我們的貨款扣除，然后不給我們開發(fā)票，這樣我們怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 你們先做收入 再做去酒店消費(fèi)的費(fèi)用哈 沖抵的 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款
01/15 15:02
84784997 
01/15 15:03
對方?jīng)]有給我們自助餐的發(fā)票
王璐璐老師 
01/15 15:04
建議是都要開發(fā)票的哈? 不開發(fā)票實(shí)務(wù)中也有? 你們可以自己協(xié)商一下
王璐璐老師
01/15 15:06
加油? 問題結(jié)束后記得給我好評哦
84784997
01/15 15:06
那不開發(fā)票，那這我怎么處理
王璐璐老師
01/15 15:09
也只能沖了? 要對方寫個(gè)收據(jù)? 簽字什么的? 匯算調(diào)增一下哈? 要不就要一直掛賬了
84784997
01/15 15:12
對方給我一張扣款函，這樣可以入賬嗎
王璐璐老師
01/15 15:17
可以的哈? 實(shí)務(wù)很多這么做的
84784997
01/15 15:21
那按這個(gè)入賬，是不是年底匯算時(shí)就得調(diào)增
王璐璐老師
01/15 15:23
一般是需要的哈 同學(xué)
王璐璐老師
01/15 16:32
加油? 主動結(jié)束問題記得給我一個(gè)五星好評哦
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