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老師 我從哪里 填寫所得稅的費用 我看了看沒找到地方
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所得稅費用交了嗎？沒有交的話不填寫。
01/15 14:39
84784984 
01/15 14:42
我在利潤表里寫上了 還沒交
郭老師 
01/15 14:43
你好那就不填寫的
84784984
01/15 14:46
老師 是這樣 我的22年企業(yè)所得稅填寫錯誤 按照今年的話 我的利潤能夠覆蓋去年的虧損 我應該交企業(yè)所得稅 但是現(xiàn)在情況是我不知道該怎么交企業(yè)所得稅
郭老師
01/15 14:47
2022年的不對，先去修改2022年。
84784984
01/15 14:48
修改完22年的 那他帶出來的彌補年度損益就能自動帶出來么
郭老師
01/15 14:51
你好，是的，是的，是這么做的。
84784984
01/15 15:15
老師 我把22年的修改了 申報季度企業(yè)所得稅的時候就自動把去年的虧損抵消了 交了企業(yè)所得稅67 那我在四季度的利潤表中的所得稅是寫這個抵扣后的67還是未抵扣的利潤總額*0.05
郭老師
01/15 15:20
你好，沒有彌補的虧損乘以5%減之前預繳。
84784984
01/15 15:22
我1-3季度都沒有 這個季度那就是75608.82*0.05對不
郭老師
01/15 15:23
對的，對的。是這么做的。
84784984
01/15 16:19
后期記賬就是借 應交稅費 貸 企業(yè)所得稅 政府補貼 銀行存款么
郭老師
01/15 16:21
多積提了的是，這么做可以。
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