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老師，請問員工取的現(xiàn)金2000元，給了老板，這個費用報銷單該怎么寫
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你好，員工取的現(xiàn)金2000元，是去開戶銀行取現(xiàn)金？?
01/15 14:08
84785039 
01/15 14:09
不是的，是從員工個人的銀行賬戶
鄒老師 
01/15 14:10
你好，這個不是費用報銷，而是老板向員工個人借款的業(yè)務啊 ，不需要填寫費用報銷單
84785039
01/15 14:11
但是這錢需要從公賬上面報銷的，這該怎么弄
鄒老師
01/15 14:12
你好，從員工個人的銀行賬戶取的現(xiàn)金2000元，給了老板，這個根本沒有經(jīng)過公賬啊。
84785039
01/15 14:15
我明白的，但是這錢老板不從個人轉給員工的，讓我做報銷處理，而已這錢是用來招待客戶用的，也屬于公司的業(yè)務吧
鄒老師
01/15 14:17
你好，是這個錢給了老板之后，老板把這個錢用來招待客戶了？?
84785039
01/15 14:18
是的，應該老板拿著錢來給客戶的
鄒老師
01/15 14:19
你好，老板把這個錢用來招待客戶，根據(jù)費用金額，填寫費用報銷單，分錄是
借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金
84785039
01/15 14:29
就是寫費用報銷單時摘要該怎么寫？而已取的現(xiàn)金沒有發(fā)票該怎么處理？
鄒老師
01/15 15:06
你好
寫費用報銷單時，摘要：報銷某某費用
已取的現(xiàn)金，這個時候不需要發(fā)票。之后用來招待客戶的時候，才需要用發(fā)票入賬
84785039
01/15 15:12
如果之后招待客戶，還是沒有發(fā)票，該怎么處理呢
鄒老師
01/15 15:13
你好，就做無票費用的分錄，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
84785039
01/15 15:30
好的，老師。請問沒有發(fā)票的話，可以其他的發(fā)票來代替的話，這樣的可以的嗎
鄒老師
01/15 15:30
你好，不可以用其他的發(fā)票來代替入賬?
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